Procedure ufficio

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Documenti contabili

La preparazione delle fatture ricevute

Flusso

Punti metallici

Eliminiamo tutti i punti metallici presenti.

Formati con pista di trascinamento

Leviamo le piste staccabili.

Formati in modulo continuo

Li dividiamo in fogli singoli e li mettiamo in progressione di pagina da sotto a sopra; l'ultima pagina è sopra.

Documenti con più copie

Attenzione: "copie", non "pagine" !!!

Eliminiamo le copie; teniamo solo l'originale.

Formati ridotti

I documenti di formato ridotto vanno allegati ad un foglio grande A4.

Documenti con più pagine

Mettiamo le pagine in progressione da sotto a sopra; l'ultima pagina è sopra.

Rilegatura

Il punto della cucitrice deve essere in alto a sinistra.

Formati grandi

Il documento di formato troppo grande va ripiegato sul lato destro e sul lato inferiore per portarlo alla dimensione normale di un foglio A4.

La piegatura va fatta piegando il lembo verso il retro del documento.

Fori

Foriamo il documento per essere pronto da inserire nel raccoglitore ad anelli. E' consigliato usare l'allineatore di fori in modo da pareggiare il documento con il lato superiore.

Competenza

Il documento deve essere intestato alla Ditta con l'esattezza della
- Ragione Sociale
- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Provincia
- Partita Iva

Note di Accredito

Se il documento è una Nota di Credito, con l'evidenziatore segniamo
- la dicitura "Nota ... "
- e l'importo del documento.

Scadenze

Se è indicato solo il termine (per esempio 30 gg fm), scriviamo la data nel formato gg/mm/aa.

Esempio: 31/10/2005 oppure 31/10/05.

Se il pagamento è suddiviso e mancano gli importi delle rate, calcoliamo e scriviamo ciascun importo per ciascuna data di scadenza.

Esempio:
31/10/05 - 135,25
30/11/05 - 135,25
31/12/05 - 135,25

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